西安市長安區王寺街道辦事處2021年部門預算公開報表.pdf

西安市長安區王寺街道辦事處

2021年部門綜合預算

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2021年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分收支情況

五、2021年部門預算收支說明

第三部分其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構設置

1．主要職能。

王寺街道辦事處的主要職能是執行黨的路線方針政策，依法履行轄區公共服務、城市管理、社會治理等綜合管理職能，統籌協調轄區地區性、社會性、群眾性工作。做好黨的建設，統籌區域發展，組織公共服務、綜合管理、綜合執法，領導基層自治，維護安全穩定。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

截至2021年初，街辦下設11個職能科室，分別是黨政辦公室、財政科、司法信訪科（綜治辦）、社會事務科、民政科、經濟發展科（安全監督科）、農村三資管理科、城市管理科、征地拆遷辦公室（棚戶區改造辦公室）、國土資源所（國土規劃建設監察中隊）、生態環境保護科，3個專設機構，分別是脫貧辦、紀工委、掃黑辦。與上年相比無變化。

二、2021年度部門工作任務

（一）強化黨建引領，發揮示范帶頭作用。依托黨建引領，開展黨建+中心工作。創新工作思路，在各領域發揮支部和黨員作用；抓好基層組織和干部隊伍建設。加強領導班子建設。抓好黨風廉政建設。抓好主題教育落實。建立獎懲機制，激發干部干事活力，確保各項目標任務有序、有力、快捷、如期完成。發揮基層黨組織主觀能動性，大力宣傳各項政策，推進“三務”公開工作，使轄區群眾積極配合相關工作開展。

（二）加強綜合治理，優化生態環境保護。一是抓好信訪維穩工作，完善建立監管體系。二是加大土地執法巡查力度，積極推進“四改兩拆”，建立長效機制。三是加強安全生產排查，提高安全意識，安全生產常抓不懈，不斷筑牢安全生產防線。四是建立長效機制，依法規范市場秩序。加大整頓市場力度，積極開展在建項目投資環境的綜合治理，嚴厲打擊滋事、阻工現象，確保項目順利進行；建立督導工作機制，確保各項目標任務按時完成。五要加強征遷工作，緊扣目標任務。層層夯實責任，確保項目按時交地。快速推進城中村改造，推進整體征遷工作。

（三）抓好社會管理和服務工作

1.做好城鄉各類困難群眾基本生活保障、救助工作；全面實施城鄉居民領取待遇人員喪葬費制度；加大對困難群眾的臨時救助力度；做好烈軍屬、老齡、殘疾人工作。

2.指導監督轄區各村每季度公開農村財務一次，涉及重大事項隨時公開。做好村委會換屆選舉“回頭看”工作；做好農村集體產權制度改革工作。

3.做好農業生產工作，確保“三夏”“三秋”工作完成，秸稈綜合利用率達99%，禁燒率100%；做好農產品質量安全監管和重大動物疫病防控工作，確保轄區不發生農產品質量安全事件和動物疫情；做好防汛工作，確保安全度汛；配合做好水資源費征收，做好河流斷面水質監測、涉水舉報調查回復等工作。

4.全面抓好民生保障工作。認真落實貫徹落實惠民政策，在就業方面，結合王寺開發建設，開辟就業渠道，實現富裕勞動力就業，增強農民收入，全面推進鄉村振興；持續完善扶貧幫困長效機制，確保脫貧不返貧；加強生態文化建設，推動綠色發展，改善人居環境，發展文化事業，提高群眾生產質量；抓好新區有關為民服務各項工作，讓群眾真切感受到新區帶來的實惠和溫暖。

（四）抓好城市及綜合管理工作

1.鐵腕治霾。加強對轄區內企業揚塵污染的防治、建筑垃圾清運、城鄉接合部環境的整治工作。

2.環境治理。建立健全城市管理精細化機制，提升王寺城市化管理水平。開展環境衛生整治力度，實行長效機制管理，繼續加強保潔隊伍建設，堅持一天兩掃，全天保潔，垃圾日產日清，提高轄區衛生管理水平。繼續鞏固提升環境整治工作，確保轄區環境質量得到改善。

3.基礎設施建設方面。重點對轄區部分路網進行改造維修。提高環境質量，方便群眾出行。

4.加強執法。加強土地巡查，做到守土有責，守土盡責。加大對農村亂占耕地建房、亂圈亂占、毀田挖沙等違法違規行為嚴厲打擊；加大對重點項目建設環境整治力度，確保工程順利完工。

（五）全面完成灃東新城交辦的各項工作任務

三、部門預算單位

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算。

四、部門人員情況說明

截至2020年底，本部門編制92人，其中行政人員26人，事業人員66人，增加軍轉調入2人，離世未下編1人。實有人員90人，其中行政人員26人，事業人員64人，增加軍轉調入2人。單位管理的離退休人員2人。

第二部分收支情況

五、2021年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年本部門預算收入5164.9144萬元，其中一般公共預算撥款收入4364.9144萬元、政府性基金撥款收入800.0000萬元，2021年本部門預算收入較上年增加721.3244萬元，主要原因是事權下放，街辦下轄社區工作人員薪資社保發放、水利事務等一批專項業務資金納入街辦預算；2021年本部門預算支出5164.9144萬元，其中一般公共預算撥款支出4364.9144萬元、政府性基金撥款支出800.0000萬元，2021年本部門預算支出較上年增加721.3244萬元，主要原因是事權下放，街辦下轄社區工作人員薪資社保發放、水利事務等一批專項業務資金納入街辦預算。

（二）財政撥款收支情況。

2021年本部門財政撥款收入5164.9144萬元，其中一般公共預算撥款收入4364.9144萬元、政府性基金撥款收入800.0000萬元，2021年本部門財政撥款收入較上年增加721.3244萬元，主要原因是事權下放，街辦下轄社區工作人員薪資社保發放、水利事務等一批專項業務資金納入街辦預算；2021年本部門財政撥款支出5164.9144萬元，其中一般公共預算撥款支出4364.9144萬元、政府性基金撥款支出800.0000萬元，2021年本部門財政撥款支出較上年增加721.3244萬元，主要原因是事權下放，街辦下轄社區工作人員薪資社保發放、水利事務等一批專項業務資金納入街辦預算。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2021年本部門當年一般公共預算撥款支出4364.9144萬元，較上年減少78.6756萬元，主要原因是本年度市容經費安排政府性基金預算進行保障。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2021年本部門當年一般公共預算支出4364.9144萬元，其中：

(1)信訪事務（2010308）230.0000萬元，較上年增加36.2萬元，原因是司法信訪工作經費與網格中心經費合并。

(2)其他紀檢監察事務支出（2011199）30.0000萬元，較上年增加30萬元，原因是上年度紀檢監察工作經費未安排在本科目支出，實際總支出與上年度持平。

(3)其他組織事務支出（2013299）189.0000萬元，較上年增加189萬元，原因是上年度年初未安排黨建群團事務支出，本年度納入街辦預算。

(4)培訓支出（2050803）6.0000萬元，較上年減少10萬元，原因是根據工作需要擬減少培訓支出。

(5)其他文化和旅游支出（2070199）50.0000萬元，較上年增加50萬元，原因是上年度未安排精神文明建設等文化支出，本年度事權下放，將開展精神文明建設工作經費納入預算。

(6)其他民政管理事務支出（2080299）1225.7600萬元，較上年增加1214萬元，原因是事權下放，維持街辦下轄社區運轉發生人員支出、低保戶低保金、軍屬優待金等納入街辦預算。

(7)其他計劃生育事務支出（2100799）80.6360萬元，較上年減少21.904萬元，原因是本年度未安排對農村合作醫療補助。

(8)大氣（2110301）131.0000萬元，較上年增加131萬元，原因是事權下放，治污減霾生態環保工作經費在本年度納入街辦預算。

(9)行政運行（2120101）2067.5240萬元，較上年減少402.446萬元，原因是根據上一年度決算情況調整壓縮了本年度預算，提高預算的準確性。

(10)城管執法（2120104）99.7744萬元，較上年增加99.7744萬元，原因是城管執法隊在本年度下沉街辦，發生運轉所需辦公經費在本年度納入街辦預算。

(11)其他城鄉社區管理事務支出（2120199）42.5000萬元，較上年減少283.5萬元，原因是本年度網格中心工作經費安排在司法信訪工作經費中予以保障。

(12)其他農業農村支出（2130199）48.6000萬元，較上年增加48.6萬元，原因是農村三資經費本年度在農業農村支出中予以保障和事權下放，動物防疫、禁燒等工作經費本年度納入街辦預算。

(13)其他水利支出（2130399）17.0000萬元，較上年增加17萬元，原因是事權下放，河長制工作經費與防汛經費納入街辦預算。

(14)其他金融支出（2179999）12.0000萬元，較上年增加12萬元，原因是事權下放，打擊非法集資工作經費與會計繼續教育等財政運轉納入街辦預算。

(15)自然資源利用與保護（2200106）93.4000萬元，較上年減少5萬元，原因是國土執法經費按年度進行壓減。

(16)安全監管（2240106）41.7200萬元，較上年增加41.72萬元，原因是事權下放，打非治違、散亂污企業整治等本年度納入街辦預算。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2021年本部門當年一般公共預算支出4364.9144萬元，其中：

工資福利支出（301）1601.6萬元，較上年減少398.65萬元，原因是根據上一年度決算反映情況對本年度預算進行調整，預算更加精準。

商品和服務支出（302）2535.3984萬元，較上年增加202.1584萬元，原因是事權下放，水利、畜牧防疫、禁燒等一批事權下放至街辦，資金安排納入街辦預算保障。

對個人和家庭的補助（303）197.916萬元，較上年增加87.816萬元，原因是事權下放，低保戶低保金、軍屬優待金發放等事權下放至街辦，資金安排納入街辦預算保障。

資本性支出（310）30萬元，較上年增加30萬元，原因是上年度資本性支出安排在辦公費支出。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2021年本部門當年一般公共預算支出4364.9144萬元，其中：

機關工資福利支出（501）1601.6000萬元，較上年減少398.65萬元，原因是根據上一年度決算反映情況對本年度預算進行調整，預算更加精準。

機關商品和服務支出（502）2535.3984萬元，較上年增加202.1584萬元，原因是事權下放，水利、畜牧防疫、禁燒等一批事權下放至街辦，資金安排納入街辦預算保障。

機關資本性支出（一）（503）30.0000萬元，原因是上年度資本性支出安排在辦公費支出。

對個人和家庭的補助（509）197.9160萬元，較上年增加87.816萬元，原因是事權下放，低保戶低保金、軍屬優待金發放等事權下放至街辦，資金安排納入街辦預算保障。

4、上年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

（1）按功能支出分類。

本部門無2020年結轉的一般公共預算撥款資金支出

（2）按部門預算支出經濟分類。

本部門無2020年結轉的一般公共預算撥款資金支出

（3）按政府預算支出經濟分類。

本部門無2020年結轉的一般公共預算撥款資金支出

（四）政府性基金預算支出情況。

2021年本部門當年政府性基金預算支出800.0000萬元，較上年增加800萬元，主要原因是市容環境衛生經費本年度安排在政府性基金予以保障。

本部門無2020年結轉的政府性基金預算撥款支出

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示

本部門無2020年結轉的一般公共預算撥款資金支出

第三部分其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2021年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出10萬元，較上年增加0萬元（0%），與上年持平。其中：因公出國（境）經費0萬元；公務接待費0萬元；公務用車運行維護費10萬元，較上年增加0萬元（0%），與上年度持平；公務用車購置費0萬元。

本部門無2020年結轉的‘三公’經費支出

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2020年底，本部門所屬預算單位共有車輛7輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2021年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2020年結轉的財政撥款支出資產購置

八、部門政府采購情況說明

2021年當年本部門政府采購預算共1160.4640萬元，其中政府采購貨物類預算170.3640萬元、政府采購服務類預算810.1000萬元、政府采購工程類預算180.0000萬元

本部門無2020年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2021年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款4364.9144萬元,當年政府性基金預算撥款800萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

2021年，本部門2020年結轉的財政撥款支出繼續實施績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排410.124萬元，較上年減少37.236萬元，主要原因是貫徹“政府部門過緊日子”要求，壓減公用經費預算。

本部門無2020年結轉的財政撥款機關運行費支出

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

第四部分公開報表

(具體部門預算公開報表)