一、部門預(yù)算的單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括馬王街辦本級(jí)預(yù)算。納入本部門2021年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有一個(gè)，包括馬王街道辦事處。

二、部門人員情況說(shuō)明

截止2020年年底，本部門人員編制81人，其中行政編制32人，事業(yè)編制49人；實(shí)有人員137人，其中行政32人，事業(yè)48人，臨時(shí) 9人，勞務(wù)派遣27人，公益性崗位1人。單位管理的離退休人員20人。

三、2020年部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況

2020年本部門預(yù)算收入8467.68萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入7143.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入1324.27萬(wàn)元。2021年本部門預(yù)算收入較上年增加2625.28萬(wàn)元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算因人數(shù)、工資的漲幅及目標(biāo)考核獎(jiǎng)納入街辦2021年預(yù)算的原因而增加，一般項(xiàng)目預(yù)算收入因部分項(xiàng)目工作2021年由街辦審批及負(fù)責(zé)發(fā)放，所需資金由街辦列入2021年預(yù)算的原因而增加。公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收入因新增工程項(xiàng)目的原因而增加預(yù)算；2021年部門預(yù)算支出8467.68萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出7143.41萬(wàn)元，政府性基金撥款支出1324.27萬(wàn)元，2021年部門預(yù)算支出較上年增加2625.28萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加，一般項(xiàng)目支出增加，公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目支出增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2021年財(cái)政撥款收入8467.68萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入7143.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入1324.27萬(wàn)元。2021年本部門預(yù)算收入較上年增加2625.28萬(wàn)元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算因人數(shù)、工資的漲幅及目標(biāo)考核獎(jiǎng)納入街辦2021年預(yù)算的原因而增加，一般項(xiàng)目預(yù)算收入因部分項(xiàng)目工作2021年由街辦審批及負(fù)責(zé)發(fā)放，所需資金由街辦列入2021年預(yù)算的原因而增加。公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收入因新增工程項(xiàng)目的原因而增加預(yù)算；2021年部門預(yù)算支出8467.68元，其中一般公共預(yù)算撥款支出7143.41萬(wàn)元，政府性基金撥款支出1324.27萬(wàn)元，2021年部門預(yù)算支出較上年增加2625.28萬(wàn)元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加，一般項(xiàng)目支出增加，公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目支出增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2021年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出7143.41萬(wàn)元較上年增加2356.49萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況

2021年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出7143.41萬(wàn)元。其中：

一般公共服務(wù)支出（20101）2930.89萬(wàn)元較上年增加928.30萬(wàn)元，原因是人員公用經(jīng)費(fèi)增加，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

國(guó)防支出（20306）較上年減少了5.05萬(wàn)元。原因是減少武裝工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5.05萬(wàn)元。

公共安全支出（20406）45萬(wàn)元較上年減少42.5萬(wàn)元原因是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作經(jīng)費(fèi)減少35萬(wàn)元，司法所2021垂直管理，司法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少7.5萬(wàn)元。

教育支出（20509）322.31萬(wàn)元較上年增加70.59萬(wàn)元原因是追加2017年、2019年教育衛(wèi)體提升改造剩余工程款。

文化體育旅游與傳媒支出（20701）21.48萬(wàn)元，較上年減少78.52萬(wàn)元，原因是減少馬王基層綜合文化中心建設(shè)工程項(xiàng)目100萬(wàn)元，增加惠民演出項(xiàng)目15萬(wàn)元、文化專管員工資6.48萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（20802）1437.65萬(wàn)元較上年增加431.38萬(wàn)元原因是基層政權(quán)社區(qū)建設(shè)支出增加91.3萬(wàn)元；殯葬系列改革補(bǔ)貼支出減少14.40萬(wàn)元；其他農(nóng)村生活救助支出增加25萬(wàn)元，城市農(nóng)村最低生活保障金支出增加310.42萬(wàn)元，其他民政管理支出增加13.06萬(wàn)元，臨時(shí)救助支出增加5萬(wàn)元，流浪乞討人員救助支出增加1萬(wàn)元。

衛(wèi)生健康支出（21004）增加203萬(wàn)元，原因是增加防疫經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，計(jì)生婦幼工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

節(jié)能環(huán)保支出（21101）1167.44萬(wàn)元較上年增加416.04萬(wàn)元，原因是環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)減少9.45萬(wàn)元，減少散亂污治理工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，減少2020年畜禽退養(yǎng)圈舍清理項(xiàng)目預(yù)算399.3萬(wàn)元。增加煤改潔工作經(jīng)費(fèi)694.72萬(wàn)元，增加公廁運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.47萬(wàn)元。增加戶廁管護(hù)經(jīng)費(fèi)19.60萬(wàn)元，增加畜牧退養(yǎng)拆除工作協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。新增2020年農(nóng)村人居環(huán)境整治獎(jiǎng)補(bǔ)資金88萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（21201）1811.90萬(wàn)元較上年增加417.71萬(wàn)元，原因是城市環(huán)境衛(wèi)生支出增加23.54萬(wàn)元，城管執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出增加16.44萬(wàn)元；公廁戶廁提升補(bǔ)助支出增加132.48萬(wàn)元；扶貧通村路工程支出減少444.79萬(wàn)元；轄區(qū)通村路保養(yǎng)維護(hù)支出減少23.2萬(wàn)元，馬王街道安全設(shè)施建設(shè)支出減少30.9萬(wàn)元。追加社區(qū)日間照料工程支出25.77萬(wàn)元，追加馬王中心廣場(chǎng)項(xiàng)目工程支出19.98萬(wàn)元，追加污水處理廠建設(shè)工程款151.88萬(wàn)元，追加2020年馬王街道灃京中路社區(qū)黨群服務(wù)中心項(xiàng)目工程款294.32萬(wàn)元，追加馬王街道維修改造費(fèi)用97萬(wàn)，馬王基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)支出增加5.73萬(wàn)元，垃圾壓縮站、污水處理廠經(jīng)費(fèi)支出增加29.44萬(wàn)元。新增村級(jí)黨建文化建設(shè)支出20萬(wàn)元。

農(nóng)林水支出（21301）237.81萬(wàn)元，較上年增加139.23萬(wàn)元原因是防災(zāi)減災(zāi)減少7萬(wàn)元，扶貧工作經(jīng)費(fèi)建減少12.6萬(wàn)元，防汛經(jīng)費(fèi)增加1.28萬(wàn)元，村級(jí)產(chǎn)權(quán)交易站經(jīng)費(fèi)支出56.7萬(wàn)元，增加村級(jí)水管員工資14.43萬(wàn)元，新增污水管網(wǎng)改造工程經(jīng)費(fèi)支出100萬(wàn)元。增加林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)0.48萬(wàn)元，動(dòng)植物保護(hù)0.52萬(wàn)，村及辦公經(jīng)費(fèi)增加1萬(wàn)元，減少河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)14.58萬(wàn)元。

自然資源海洋氣象等支出（22001）60萬(wàn)元較上年增加32.46萬(wàn)元。原因是國(guó)土資源所經(jīng)費(fèi)支出減少7.54萬(wàn)元。新增“房地一體”確權(quán)發(fā)證調(diào)查項(xiàng)目支出40萬(wàn)元

住房保障支出（22102）203.81萬(wàn)元較上年增加104.65萬(wàn)元原因是增加住房公積金104.65萬(wàn)元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（22401）26.4萬(wàn)元較上年增加8萬(wàn)元原因是增加應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元.

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類明細(xì)情況

（1）2021年一般公共預(yù)算支出7143.41萬(wàn)元，其中：

工資福利支出（301）2627.91萬(wàn)元，較上年增加792.26萬(wàn)元，原因是人員經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算因人數(shù)、工資的漲幅及目標(biāo)考核獎(jiǎng)納入街辦2021年預(yù)算的原因而增加。

商品和服務(wù)支出（302）1185.37萬(wàn)元，較上年增加256.91萬(wàn)元，原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（303）2008.15萬(wàn)元，較上年增加686.78萬(wàn)元，原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。

資本性支出（基本建設(shè)）（309）1321.98萬(wàn)元，較上年增加700.06萬(wàn)元，原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

資本性支出（310）261.75萬(wàn)元，較上年增加182.22萬(wàn)元，原因是其他資本性支出項(xiàng)目減少。

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說(shuō)明。

2021年一般公共預(yù)算支出7143.41萬(wàn)元，其中：

機(jī)關(guān)工資福利支出（501）2627.91萬(wàn)元，較上年增加792.26萬(wàn)元，原因是人員經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算因人數(shù)、工資的漲幅及目標(biāo)考核獎(jiǎng)納入街辦2021年預(yù)算的原因而增加。

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）928.46萬(wàn)元，較上年增加256.91萬(wàn)元，原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。

機(jī)關(guān)資本性支出（503）261.75萬(wàn)元，較上年增加182.22萬(wàn)元，原因是其他資本性支出項(xiàng)目減少。

機(jī)關(guān)資本性支出（基本建設(shè)）（504）1321.98萬(wàn)元，較上年增加700.06萬(wàn)元，原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（509）2008.15萬(wàn)元，較上年增加686.78萬(wàn)元，原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。

4、馬王街辦無(wú)2020年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

1、2021年政府性基金預(yù)算支出情況

2021年本部門當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出1324.27萬(wàn)元較上年增加268.79萬(wàn)元主要原因是：環(huán)境衛(wèi)生整治支出減少、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算支出情況

馬王街辦不涉及2020年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金預(yù)算撥款支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況

本部門無(wú)當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

四、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況說(shuō)明

2021年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出10.35萬(wàn)元，較上年增加5.25萬(wàn)元。主要原因是新增培訓(xùn)費(fèi)5.25萬(wàn)元。其中：本部門不涉及出國(guó)出境經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

本部門無(wú)2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截止2020年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛， 單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備1輛。2020年當(dāng)年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)。

本部門無(wú)2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出資產(chǎn)購(gòu)置。

六、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算413.68萬(wàn)元。其中政府采購(gòu)貨物類預(yù)算177萬(wàn)元。政府采購(gòu)工程類預(yù)算236.68萬(wàn)元。（詳見公開報(bào)表中的政府采購(gòu)表)。

本部門無(wú)2020年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購(gòu)資金支出。

七、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2021年本部門績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7147.41萬(wàn)元，，當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款1324.28萬(wàn)元，當(dāng)年不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

本部門無(wú)2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出涉及的績(jī)效目標(biāo)管理。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

本部門當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排179.33萬(wàn)元，較上年增加1.24萬(wàn)元，因人員增加，日常辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

本部門無(wú)2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

九、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

預(yù)決算公開表.xlsx