目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2022年部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2022年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

底張街道辦事處機構設置及部門職責

（一）內設機構（6個）

1.黨政綜合辦公室:承擔街道黨工委、辦事處日常事務；負責黨務、機要、檔案、接待、督查考核、后勤服務等工作；負責黨務、政務公開工作；承辦上級交辦的其他事項。負責包抓岳家村。

2.黨建工作辦公室（人大工委辦公室、政協聯絡辦公室）:承擔基層黨的政治建設、組織建設、宣傳及精神文明建設工作；負責組織人事、黨員發展，培養和管理工作；負責加強村(社區)兩委會班子建設和干部隊伍建設工作；負責統戰、人大、政協、群團建設等工作；承辦上級交辦的其他事項。負責包抓師家寨村。

3.城市綜合管理辦公室：履行轄區內城市建設、城市管理、生態環保等綜合管理工作職責；負責污染源統計，參與建設項目“三同時”監督檢查、排污申報登記和排污許可、散亂污治理等工作；負責文物、市容環衛工作,配合上級部門做好城市基礎設施和市政設施維護、園林綠化養護等工作；承辦上級交辦的其他事項。負責包抓西蔣村、順陵村。

4.社會事務辦公室（民政辦公室、統計工作站）：承擔指導推進轄區公共服務和綜合管理等職責；負責民政、社會保障綜合性事務；負責社會救助、老齡、殯葬、殘疾人、勞動就業、社會保險、社會福利、扶貧濟困等工作；負責衛生、計生、科技、教育、文化、體育、旅游等工作；負責統計相關工作；負責脫貧攻堅、疫情防控工作；承辦上級交辦的其他事項。包抓底張村、閆家寨村。

5.平安建設和應急管理辦公室：主要承擔應急管理職責；負責安全生產監督管理、應急管理、應急救援處置、綜合防災減災救災、防汛抗旱等工作；負責生產經營單位安全生產、消防安全的監督檢查；負責安全生產執法檢查工作，查處事故隱患和安全生產違法行為；負責市場監管、食品安全等工作；承辦上級交辦的其他事項。負責包抓孫家村、瓦劉村。

6.社區發展辦公室：承擔統籌落實社區發展重大決策事項和建設規劃，強化社區文化宣傳，指導社區商圈建設，推動轄區健康、有序、可持續發展等職責；負責承擔鄉村振興戰略宣傳及落實、農林水、農產品質量安全的監督管理，開展農產品監督監測；負責動植物衛生監督及檢疫、商貿流通等工作；承辦上級交辦的其他事項。負責包抓眭村、陳馬村。

（二）事業單位（3個）

1.黨群服務中心（便民服務中心、退役軍人服務站）：負責政務服務及審批事項集中辦理的組織實施，提供有關公共服務、便民服務以及基層黨組織的服務工作；負責企業服務、產業促進、金融、營商環境相關工作；負責退役軍人、擁軍優撫等工作；承辦上級交辦的其他事項。負責包抓韓家村、布里村。

2.網格化管理服務中心（社會治安綜合治理中心、12345市民熱線服務中心）：承擔社會治安綜合治理、信訪維穩等工作；負責平安建設工作；負責網格信息的采集、更新工作；負責網格內各類群眾服務事項；負責事件分撥派遣、處置反饋、任務核查、事件歸檔等工作；負責對網格員的日常管理和考核工作；負責12345市民熱線工作；協調聯系公安派出所、司法所等工作；承辦上級交辦的其他事項。負責包抓朱家寨村、陳家村。

3.綜合保障服務中心：承擔綜合服務保障或征地拆遷等職責；負責臨空經濟示范區項目征地、拆遷工作；負責做好入區項目的服務保障工作；負責聯絡西安咸陽國際機場及西部機場集團建設指揮部相關事宜；協調相關部門管理城中村（棚戶區）村民新建、擴建、翻建房屋事宜；協調相關部門查處城中村（棚戶區）違法改造、違規建設行為；負責城中村（棚戶區）改造項目的回遷安置工作；承辦上級交辦的其他事項。負責包抓郭村、巖村。

（三）財政所（村及財務管理中心）

負責財務日常監督管理核算；負責征地拆遷、環衛等資金的管理撥付；負責機關后勤采購、資產管理；負責村財務的報賬審計、財務公開等工作；負責農村三資管理有關工作；承辦上級交辦的其他事項。負責包抓陶家村。

（四）自然資源所

負責自然資源國土空間用途管制、日常巡查和違法案件查處工作；負責土地衛片執法監察、耕地和基本農田保護巡查及執法監察工作；負責轄區地質災害防治點日常監測巡查工作；負責林業資源保護和國土綠化執法稽查；負責實施陸生野生動植物資源、濕地保護管護工作；協助上級部門做好自然資源調查和監測評價等相關工作；依法履行規劃行政管理職能；承辦上級交辦的其他事項。包抓王村。

（五）紀檢監察辦公室

負責監督檢查各村黨支部、黨員干部貫徹執行國家的法律法規、黨的方針政策、辦事處各種規章制度的情況；監督檢查落實各村黨風廉政建設責任制的情況；受理各村黨支部、黨員和領導干部違反黨紀政紀的舉報；調查處理基層黨支部和黨員、領導干部違反黨紀政紀的行為或提出處理建議；受理黨員、黨員領導干部及行政干部不服黨紀政紀處分的申訴；做好黨風黨紀和廉潔從政的教育、宣傳、調研等工作；承辦好黨工委辦事處和上級紀檢監察機關交辦的其他工作。負責包抓龍棗村。

（六）原派駐相關機構按照原批復文件執行。

二、2022年部門工作任務

2022年，我們將按照“16321”工作思路，堅持黨建統領，鍛造一流“鐵軍”隊伍，做優臨空服務、民生保障、生態環境、鄉村振興、平安應急、城市管理六項重點，協同發展回遷社區、城市社區、美麗鄉村三大區域，深化為民服務、全域網格兩大創新，聚力打造全國村改居“幸福里實踐”。奮力譜寫創新城市發展方式下，底張高質量發展新篇章！

（一）堅持“黨建引領”，夯實基礎強根基

“欲筑室者，先治其基。”以黨的政治建設為統領，抓牢意識形態，嚴守廉政防線。深化851干部工程，因類施策、互聯共建，夯實四個基層堡壘，做優“民呼我行”黨建品牌。

（二）深耕“六項重點”，全域治理保實效

“民之所盼，我必行之”。做優臨空服務、民生保障、生態環境、鄉村振興、平安應急、城市管理、常態化疫情防控，增強城市管理效能，建設和諧宜居底張。

（三）、聚力“三大區域”，協同發展提能級

1是回遷社區樹典范。堅持“黨建引領、村社并存、弱村強社、共建共享”思路,“五金保障”長效增收，15分鐘生活圈便民利民。

2是城市社區提品質。協同城市社區，強化社區功能，點燃“紅色物業”新引擎，構筑共建共治共享的社會治理格局。

3是鄉村振興促發展。依托唐順陵遺址公園、T5站前商務區，做強采摘觀光、特色民宿等生態產業；完成村集體經濟組織換屆，實現地方特色品牌化經營。

（四）做強“兩大創新”，培育發展新動能

1是深耕為民服務沃土。持續深化“三服四化”改革，壯大融合社會、志愿、自治組織，統籌“幸福格格”、“小幸福”、“忒娃民調”多支力量，推廣“為民服務”大品牌。

2是擴展全域網格經緯。優化“街鎮-社區-小區-樓棟”治理，完善“一格多員”“一員多崗”網格管理體系，依托網格化平臺，擴大“智慧底張”綜合網格服務新格局。

征途漫漫，惟有奮斗。2022年，我們將在上級堅強領導下，踔厲奮發、篤行不怠,奮力譜寫底張高質量發展新篇章，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開！

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2022年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2021年底，本部門人員編制101人，其中行政編制26人、事業編制75人；實有人員178人，其中行政30人、事業148人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 收支情況

五、2022年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年本部門預算收入6293.89萬元，其中一般公共預算撥款收入5843.89萬元、政府性基金撥款收入450萬元，2022年本部門預算收入較上年減少17756.65萬元，主要原因是征地拆遷方面征地補償費及地附補償費等其他收入預算減少；2022年本部門預算支出6293.89萬元，其中一般公共預算撥款支出5843.89萬元、政府性基金撥款支出450萬元，2022年本部門預算支出較上年減少17756.65萬元，主要原因是征地拆遷方面征地補償費及地附補償費等其他支出預算減少。

（二）財政撥款收支情況

2022年本部門財政撥款收入6293.89萬元，其中一般公共預算撥款收入5843.89萬元、政府性基金撥款收入450萬元，2022年本部門財政撥款收入較上年增加1383.28萬元，主要原因是人員工資、衛生健康、節能環保等項目的預算收入增加；2022年本部門財政撥款支出6293.89萬元，其中一般公共預算撥款支出5843.89萬元、政府性基金撥款支出450萬元，2022年本部門財政撥款支出較上年增加1383.28萬元，主要原因是人員工資、衛生健康、節能環保等項目的預算支出增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2022年本部門當年一般公共預算撥款支出5843.89萬元，較上年增加1304.34萬元，主要原因是人員工資、衛生健康、節能環保等項目的預算支出增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況

2022年本部門當年一般公共預算支出5843.89萬元，其中：

（1）行政運行（2010301）2540.15萬元，較上年增加376.40萬元，原因是職工職稱晉升工資數增加；

（2）一般行政管理事務（2010302）419.90萬元，較上年增加419.90萬元，原因是2022年支出功能科目調整，將部分其它科目支出調整到本科目；

（3）基層政權建設和社區治理（2080208）377.03萬元，較上年減少19.84萬元，原因是小社區改大社區，社區干部職數調整后社區干部補貼預算支出減少；

（4）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）198萬元，較上年增加20萬元，原因是職工職稱晉升工資數增加，養老保險繳費基數增加；

（5）機關事業單位職業年金繳費支出（2080506）98萬元，較上年增加10萬元，原因是職工職稱晉升工資數增加，職業年金繳費基數增加；

（6）公益性崗位補貼（2080705）93.16萬元，較上年增加8.78萬元，原因是公益崗位人數增加，公益崗位補貼預算支出增加；

（7）死亡撫恤（2080801）21.82萬元，較上年增加21.82萬元，原因是離休干部死亡補發死亡撫恤金；

（8）老年福利（2081002）3萬元，較上年減少2萬元，原因是孫家村農村互助幸福院運營補貼預算支出減少；

（9）殯葬（2081004）49.99萬元，較上年減少59.36萬元，原因是2022年死亡人員集中安葬火化補助預算支出減少；

（10）城市最低生活保障金支出（2081901）7.40萬元，較上年增加5.83萬元，原因是城市低保戶低保金預算支出增加；

（11）農村最低生活保障金支出（2081902）109.81萬元，較上年減少6萬元，原因是農村低保戶低保金預算支出減少；

（12）臨時救助支出（2082001）15萬元，較上年增加0萬元，本年預算支出與上年持平；

（13）城市特困人員救助供養支出（2082101）2.21萬元，較上年增加2.21萬元，原因是增加了特困供養五保戶救助金預算支出；

（14）重大公共衛生服務（2100409）190萬元，較上年增加190萬元，原因是增加了新冠病毒肺炎疫情防控經費預算支出；

（15）計劃生育服務（2100717）127.14萬元，較上年增加5.44萬元，原因是失獨家庭一次性補助、計生獎勵扶助、計劃生育保險等項目預算支出增加；

（16）行政單位醫療（2101101）88萬元，較上年減少1萬元，原因是職工醫療保險繳費預算支出減少；

（17）公務員醫療補助（2101103）85萬元，較上年增加32.60萬元，原因是職工職稱晉升工資數增加，公務員醫療補助繳費基數增加；

（18）老齡衛生健康事務（2101601）181.76萬元，較上年增加6.92萬元，原因是高齡補貼等項目預算支出增加；

（19）大氣（2110301）254.74萬元，較上年增加254.74萬元，原因是增加了煤改潔運行及建設補貼、禁燃禁放費用等項目的預算支出；

（20）城鄉社區環境衛生（2120501）519.27萬元，較上年增加145.57萬元，原因是增加了環境衛生整治、農民樂園雜草清理等項目的預算支出；

（21）病蟲害控制（2130108）37萬元，較上年增加37萬元，原因是增加了小麥條銹病、動物病蟲害防治等項目的預算支出；

（22）農產品質量安全（2130109）10萬元，較上年增加0萬元，本年預算支出與上年持平；

（23）農村合作經濟（2130124）13萬元，較上年增加13萬元，原因是增加了農村集體合作經濟組織換屆選舉費用的預算支出；

（24）農村人畜飲水（2130335）10萬元，較上年增加10萬元，原因是增加了農村人畜飲水工程運維費預算支出；

（25）社會發展（2130506）0.60萬元，較上年增加0.60萬元，原因是增加了2021年雨露計劃貧困家庭大學生補助金預算支出；

（26）對村民委員會和黨支部的補助（2130705）92.94萬元，較上年減少58.20萬元，原因是村改社區，村干部職數減少，村干部補貼預算支出減少；

（27）住房公積金（2210201）280萬元，較上年增加47萬元，原因是職工職稱晉升工資數增加，住房公積金繳費基數增加；

（28）應急管理（2240109）18.96萬元，較上年增加18.96萬元，原因是增加了應急管理應急演練等項目的預算支出。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當年一般公共預算支出5843.89萬元，其中：

工資福利支出（301）3091.65萬元，較上年增加483.23萬元，原因是職工職稱晉升工資數增加，從而社會保障繳費、住房公積等預算相應的增加；

商品和服務支出（302）1792.37萬元，較上年增加802.08萬元，原因是本年增加了新冠疫情防控費用、人飲工程運維費、機關大樓保潔、農村集體經濟組織換屆選舉等項目的預算支出；

對個人和家庭的補助支出（303）944.87萬元，較上年增加4.03萬元，原因是本年預算項目和上年比較有增有減，相互抵消總體預算比2021年增加4.03萬元；

資本性支出（310）15萬元，較上年增加15萬元，原因是2022年財政資金安排了電腦、辦公家具等辦公設備采購預算支出。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當年一般公共預算支出5843.89萬元，其中：

機關工資福利支出（501）3091.65萬元，較上年增加483.23萬元，原因是職工職稱晉升工資數增加，從而社保、住房公積等預算相應的增加；

機關商品和服務支出（502）1792.37萬元，較上年增加802.08萬元，原因是本年增加了新冠疫情防控費用、人飲工程運維費、機關大樓保潔、農村集體經濟組織換屆選舉等項目的預算支出；

機關資本性支出（503）15萬元，較上年增加15萬元，原因是2022年財政資金安排了電腦、辦公家具等辦公設備采購預算支出。

對個人和家庭的補助（509）944.87萬元，較上年增加4.03萬元，原因是本年預算項目和上年比較有增有減，相互抵消總體預算比2021年增加4.03萬元；

（四）政府性基金預算支出情況

2022年本部門當年政府性基金預算支出450萬元，較上年增加78.94萬元，主要原因是征地拆遷工作經費預算支出增加。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2022年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出2萬元，較上年減少1萬元（33.33%），主要是厲行節約。其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年增加0萬元；公務接待費費0萬元，較上年增加0萬元；公務用車運行維護費2萬元，較上年減少1萬元（33.33%）；公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元。

2022年本部門當年一般公共預算會議費預算支出0萬元，較上年增加0萬元。2022年本部門當年一般公共預算培訓費預算支出0萬元，較上年增加0萬元。

本部門無2021年結轉的“三公”經費支出和會議費、培訓費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2021年底，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺。2022年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺。

本部門無2021年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、政府采購情況說明

本部門2022年無政府采購預算，并已公開空表。

本部門無2021年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標情況說明

2022年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算當年撥款5843.89萬元,當年政府性基金預算當年撥款450萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2021年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排情況說明

本部門當年機關運行經費預算安排193.50萬元，較上年增加13.30萬元，主要原因是街辦人員增加，定額計算的運行經費預算支出相應增加。

本部門無2021年結轉的財政撥款機關運行費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）經費指公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置費指購置公務用車的支出（含車輛購置稅），包括黃標車淘汰更新，執法執勤用車、特種專業技術用車和一般公務用車車輛報廢更新等；公務用車運行維護費指為解決工作人員因公出差、參加會議、開展調查研究及檢查核查等業務過程中的交通問題所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

第四部分公開報表

（詳見附件2022年部門綜合預算公開報表）

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