西安市鄠邑區(qū)大王街道辦事處2022年部門綜合預(yù)算

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

西安市鄠邑區(qū)大王街道辦事處位于西安市鄠邑區(qū)大王鎮(zhèn)西正街017號(hào)，內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、城市綜合管理科、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)和應(yīng)急管理辦公室、社區(qū)發(fā)展辦公室、網(wǎng)格化管理服務(wù)中心、正地拆遷中心、財(cái)政所、自然資源所。其主要職責(zé)有：

(1)全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

(2)研究制定街辦國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

(3)抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

(4)堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)。

(5)抓好精神文明和民主法制建設(shè)。

(6)抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。

(7)抓好社會(huì)事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

(8)承辦新城黨委、管委會(huì)和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)

二、2022年部門工作任務(wù)

（一）加強(qiáng)黨建引領(lǐng)，發(fā)揮示范帶頭作用。繼續(xù)抓好十九大、十九屆四中全會(huì)精神學(xué)習(xí)貫徹，堅(jiān)持“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化，認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”，在全街道上下牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”“四個(gè)自信”。扎實(shí)開展“黨建+中心工作”，發(fā)揮好黨建在各項(xiàng)中心工作中的引領(lǐng)作用。

（二）加強(qiáng)招商引資。不斷發(fā)展壯大非公企業(yè)，做好規(guī)上企業(yè)的服務(wù)工作，不斷提高規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值、固定資產(chǎn)投資。加快轄區(qū)企業(yè)升級(jí)改造，淘汰落后產(chǎn)能，鼓勵(lì)企業(yè)使用天然氣等清潔能源。繼續(xù)加大大王香醋、格潤(rùn)牧業(yè)、綠康凈菜等農(nóng)產(chǎn)品宣傳力度，促進(jìn)農(nóng)民增收。

（三）加強(qiáng)社會(huì)保障。繼續(xù)嚴(yán)把低保、臨時(shí)救濟(jì)等保障機(jī)制資格審核關(guān)，確保應(yīng)保盡保。繼續(xù)加大新農(nóng)保、新農(nóng)合宣傳力度，實(shí)現(xiàn)“全民參保”目標(biāo)。繼續(xù)落實(shí)好脫貧后各項(xiàng)扶持政策，通過產(chǎn)業(yè)扶貧、扶心扶志等措施，持續(xù)做好全面脫貧后政策扶持工作。積極引導(dǎo)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力向第二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，年內(nèi)計(jì)劃組織各類技能培訓(xùn)12期，勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)8000人。

（四）加強(qiáng)城市治理。繼續(xù)鞏固“服務(wù)外包、人機(jī)結(jié)合”機(jī)制和垃圾分類工作成效，認(rèn)真落實(shí)“三長(zhǎng)”工作職責(zé)，不斷提高農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生水平。在完成全年植樹增綠的基礎(chǔ)上，抓好日常管護(hù)工作，提高成活率。加大占道經(jīng)營(yíng)、車輛違停治理力度，確保街道暢通。

（五）加強(qiáng)鐵腕治霾。繼續(xù)鞏固環(huán)保三級(jí)、四級(jí)“網(wǎng)格化”監(jiān)管力度，在已完成取締小亂散污企業(yè)和畜牧禁養(yǎng)退養(yǎng)工作任務(wù)的基礎(chǔ)上，確保年內(nèi)無新增。積極引導(dǎo)餐飲行業(yè)規(guī)范油煙處理設(shè)備使用，強(qiáng)制使用清潔能源。加大在建工地裸露黃土、拉土車輛規(guī)范化管理監(jiān)管力度，避免揚(yáng)塵污染。在“三夏”“秋收”期間，加大宣傳、巡查力度，確保全街道不冒一縷煙。

（六）加強(qiáng)公眾安全。每月月初在轄區(qū)集中開展安全生產(chǎn)周，對(duì)安全、環(huán)保隱患進(jìn)行排查整改，有效預(yù)防安全環(huán)保事故發(fā)生。通過舉辦培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)演練、實(shí)地參觀等形式繼續(xù)加大安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保政策宣傳力度，不斷提高企業(yè)主、企業(yè)員工安全生產(chǎn)意識(shí)。

（七）加強(qiáng)信訪維穩(wěn)。加大掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)政策宣傳、線索排查力度，實(shí)現(xiàn)“有黑掃黑，有惡除惡，有亂治亂”工作目標(biāo)。積極開展矛盾糾紛大排查、大調(diào)解和領(lǐng)導(dǎo)接訪，及時(shí)化解不穩(wěn)定因素，確保全年進(jìn)京、赴省市“零上訪”。繼續(xù)推進(jìn)“平安鼎”及平安大王創(chuàng)建活動(dòng)，強(qiáng)化社會(huì)治安人防、技防力度，不斷提高群眾自我防范能力和法制意識(shí)。

（八）加強(qiáng)土地監(jiān)管。在繼續(xù)嚴(yán)守基本農(nóng)田“紅線”的基礎(chǔ)上，組織開展好“四改兩拆”工作任務(wù)，確保按時(shí)保量完成上級(jí)交辦任務(wù)。嚴(yán)厲打擊征地拆遷前突擊種樹苗、栽電桿、亂搭建行為，避免產(chǎn)生不必要的損失。

（九）加強(qiáng)精神文明建設(shè)。鞏固和發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，繼續(xù)開展“十星級(jí)文明戶”“美麗庭院”評(píng)選、“文明大講堂”等活動(dòng)。充分發(fā)揮村級(jí)文化陣地、“農(nóng)家書屋”、“遠(yuǎn)程教育”站點(diǎn)陣地作用，提高“文化惠民”服務(wù)質(zhì)量。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止2021年底，本部門人員編制64人，其中行政編制28人，事業(yè)編制36人；實(shí)有人員83人，其中行政27人，事業(yè)56人。

第二部分 收支情況

五、2022年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2022年本部門預(yù)算收入5888萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入5057.28萬元、政府性基金撥款收入830.72萬元，2022年本部門預(yù)算收入較上年減少1542.19萬元，主要原因是上年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目支出減少；2022年本部門預(yù)算支出5888萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出5057.28萬元、政府性基金撥款支出830.72萬元，2022年本部門預(yù)算支出較上年減少1542.19萬元，主要原因是2021年的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目已付款驗(yàn)收待工程評(píng)審。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2022年本部門財(cái)政撥款收入5888萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入5057.28萬元、政府性基金撥款收入830.72萬元，2022年本部門財(cái)政撥款收入較上年減少1542.19萬元，主要原因是上年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目支出減少；2022年本部門財(cái)政撥款支出5888萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出5057.28萬元、政府性基金撥款支出830.72萬元，2022年本部門財(cái)政撥款支出較上年減少1542.19萬元，主要原因是2021年的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目已付款驗(yàn)收待工程評(píng)審。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出5057.28萬元，較上年減少1185.7萬元，主要原因是主要原因是2021年的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目已付款驗(yàn)收待工程評(píng)審。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況

2022年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出5057.28萬元，其中：

（1）人大代表履職能力提升（2010107）2萬元，較上年增加2萬元，原因是人大換屆選舉宣傳、辦公費(fèi)增加。

（2）行政運(yùn)行（2010301）1280.21萬元，較上年減少558.14萬元，原因是人員社保科目變更；

（3）一般行政管理事務(wù)（2010302),較上年增加255.07萬元，原因是社會(huì)事務(wù)類支出增加；

（4）事業(yè)運(yùn)行（2010350），較上年增加52.77萬元，原因是人員工資福利支出增加；

（5）一般行政管理事務(wù)(2011102)5萬元，無變動(dòng)。

（6）一般行政管理事務(wù)(2012902)，較上年增加0.8萬元，原因是婦聯(lián)開展活動(dòng)辦公支出增加；

（7）一般行政管理事務(wù)(2013202)，較上年增加56萬元，原因是基層黨建宣傳、辦公、困難黨員慰問支出增加。

（8）一般行政管理事務(wù)(2013302)，較上年增加1.5萬元，原因是基層遠(yuǎn)程教育站點(diǎn)的郵電費(fèi)、維修費(fèi)支出增加。

（9）一般行政管理事務(wù)(2040602)，較上年增加18.67萬元，原因是大王街辦“六好”司法所提升改造工程支出增加。

（10）普法宣傳(2040605)，較上年增加1萬元，原因是普法教育宣傳支出增加。

（11）社區(qū)矯正(2040610)，較上年增加0.5萬元，原因是社區(qū)矯正工作辦公費(fèi)增加。

（12）法治建設(shè)（2040612），較上年增加1萬元，原因是人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)增加。

（13）小學(xué)教育（2050202），較上年增加81.37萬元，原因是2019年大王街道辦教育衛(wèi)體提升改造項(xiàng)目支出增加。

（14）培訓(xùn)支出（2050803），較上年減少2.35萬元，原因是壓縮非必要性的培訓(xùn)支出。

（15）群眾文化（2070109），較上年增加31.77萬元，原因是文化大禮堂裝修工程和對(duì)村級(jí)文化活動(dòng)補(bǔ)助增加。

（16）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（2080107），較上年增加0.2萬元，原因是2022年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目宣傳支出增加。

（17）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（2080208），較上年減少406.52萬元，原因是工程類支出減少。

（18）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505），較上年增加101.69萬元，原因是政府會(huì)計(jì)支出功能科目變更。

（19）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506），較上年增加65.18萬元，原因是政府會(huì)計(jì)支出功能科目變更。

（20）殯葬（2081004），較上年增加75.06萬元，原因是計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)墓穴遷移，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。

（21）城市最低生活保障金支出(2081901)6.2萬元，較上年減少1.33萬元，原因是城市低保戶1人死亡。

（22）農(nóng)村最低生活保障金支出(2081902)195萬元，較上年減少18萬元，原因是農(nóng)村低保戶人數(shù)減少。

（23）臨時(shí)救助支出(2082001)6萬元，較上年減少4萬元，原因是預(yù)測(cè)突發(fā)臨時(shí)性救助較2021年減少。

（24）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（2082102），較上年增加24.04萬元，原因是特困人員救助支出由街鎮(zhèn)支付，納入我單位年初預(yù)算。

（25）一般行政管理事務(wù)（2082802），較上年增加5.8萬元，原因是增加對(duì)退役軍人的個(gè)人和家庭補(bǔ)助和宣傳費(fèi)支出。

（26）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（2100410）200萬元，較上年無變化。

（27）計(jì)劃生育服務(wù)（2100717）47萬元，較上年增加47萬元，原因是增加獨(dú)生子女保健費(fèi)和計(jì)生人員工資福利支出。

（28）行政單位醫(yī)療（2101101）62.47萬元，較上年增加62.47萬元，原因是政府會(huì)計(jì)支出功能科目變更。

（29）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）34.19萬元，較上年增加34.19萬元，原因是政府會(huì)計(jì)支出功能科目變更。

（30）一般行政管理事務(wù)（2110102）62.7萬元，較上年增加62.7萬元，原因是環(huán)保網(wǎng)格員工資福利支出和宣傳等費(fèi)用支出增加。

（31）大氣（2110301）379.33萬元，較上年增加379.33萬元，原因是煤改潔設(shè)備補(bǔ)貼和運(yùn)行補(bǔ)貼項(xiàng)目對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。

（32）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（2110402）55.65萬元，較上年減少91.77萬元，原因是人居環(huán)境改造項(xiàng)目中的污水管網(wǎng)改造補(bǔ)助支出減少。

（33）城管執(zhí)法（2120104）51.5萬元，較上年增加6.23萬元，原因是人員交通補(bǔ)助支出增加。

（34）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(2120303)538.57萬元，較上年減少406.86萬元，原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類支出減少。

（35）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501）189.08萬元，較上年增加181.04萬元，原因是農(nóng)村戶廁改造工程等支出增加。

（36）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（2120804）8.22萬元，較上年增加8.22萬元，原因是2020年公廁建設(shè)質(zhì)保金和2019年大王基層文化中心建設(shè)舞臺(tái)提升工程質(zhì)保金支出增加。

（37）城市公共設(shè)施（2121301）239.55萬元，較上年增加239.55萬元，原因是公廁保潔運(yùn)行維護(hù)支出和污水處理廠委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加。

（38）城市環(huán)境衛(wèi)生（2121302）582.94萬元，較上年增加582.94萬元，原因是農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加。

（39）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（2130109）1萬元，較上年減少2萬元，原因是壓縮日常非必要預(yù)算，減少支出。

（40）防災(zāi)救災(zāi)（2130119） 1萬元，較上年增加0.48萬元，原因是預(yù)防夏秋季節(jié)河道和自然災(zāi)害的應(yīng)急性支出增加。

（41） 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（2130122）8萬元，較上年增加8萬元，原因是增加農(nóng)村集體資產(chǎn)年度審計(jì)專項(xiàng)支出。

（42）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（2130124）2萬元，較上年增加2萬元，原因是發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)費(fèi)和鎮(zhèn)村農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)支出增加。

（43）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（2130126）83萬元，較上年增加83萬元，原因是畜禽圈舍拆除補(bǔ)償?shù)膫€(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加。

（44）水土保持（2130310）2.4萬元，較上年減少0.6萬元，原因是壓縮非必要性的支出。

（45）防汛（2130314）5萬元，較上年增加4.5萬元，原因是防止汛期新河和渭河排洪支出增加。

（46）農(nóng)村人畜飲水（2130335） 19.2萬元， 較上年減少0.79萬元，原因是減少部分非必要支出。

（47）一般行政管理事務(wù)（2130502）1萬元，較上年增加1萬元，原因是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興的辦公支出。

（48）公路養(yǎng)護(hù)（2140106）58.68萬元，較上年增加52.68萬元，原因是增加通村路的地附賠付支出。

（49）自然資源利用與保護(hù)（2200106）66.54萬元，較上年增加20.84萬元，原因是增加新河復(fù)墾的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

（50）住房公積金（2210201）137.4萬元，較上年增加38.9萬元，原因是工資福利支出增加。

（51）安全監(jiān)管（2240106）19.5萬元，較上年減少2.1萬元，原因是壓縮非必要性的支出。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說明。

2022年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出5057.26萬元，其中：

工資福利支出（301）1958.58萬元，較上年減少211.52萬元，原因是綜治網(wǎng)格員工資福利支出納入項(xiàng)目支出；

商品和服務(wù)支出（302）1483.57萬元，較上年增加231.96萬元，原因是公用經(jīng)費(fèi)和社會(huì)事務(wù)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（303）794.22萬元，較上年減少750.29萬元，原因是減少煤改潔電費(fèi)運(yùn)行補(bǔ)貼和設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)貼支出；

資本性支出（310）820.89萬元，較上年減少719.86萬元，原因是減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說明。

2022年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出5057.26萬元，其中：

機(jī)關(guān)工資福利支出（501）1958.58萬元，較上年減少211.52萬元，原因是綜治網(wǎng)格員工資福利支出納入項(xiàng)目支出；

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）1483.57萬元，較上年增加231.96萬元，原因是公用經(jīng)費(fèi)和社會(huì)事務(wù)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加；

機(jī)關(guān)資本性支出（一）（503）820.89萬元，較上年減少719.86萬元，原因是減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（509）794.22萬元，較上年減少750.29萬元，原因是減少煤改潔電費(fèi)運(yùn)行補(bǔ)貼和設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)貼支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

2022年本部門當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出830.72萬元，較上年減少356.48萬元，主要原因是壓縮非必要的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況

本部門無當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支，并在財(cái)政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況說明

2022年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出5.1萬元，較上年無變化。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.1萬元，較上年無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

2022年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0萬元，。2022年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出0.75萬元，較上年減少2.35萬元，減少的主要原因是減少非必要的培訓(xùn)支出。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出。

七、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

截止2021年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛13輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年當(dāng)年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出資產(chǎn)購(gòu)置。

八、政府采購(gòu)情況說明

2022年當(dāng)年本部門政府采購(gòu)預(yù)算共672.22萬元，其中政府采購(gòu)貨物類預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程類預(yù)算672.22萬元（詳見公開報(bào)表中的政府采購(gòu)表）。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購(gòu)資金支出。

九、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

2022年本部門績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5057.28萬元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款830.72萬元，當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元（詳見公開報(bào)表中的績(jī)效目標(biāo)表）。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出涉及的績(jī)效目標(biāo)管理。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

本部門當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排239.88萬元，較上年減少42.46萬元，主要原因是壓縮預(yù)算。。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

3、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出，其中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

——工資福利支出：指我單位開支的在職職工的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各類社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，主要包括：?jiǎn)挝话l(fā)放的離退休經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金等。

——商品和服務(wù)支出：指我單位在日常工作中購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等，不包括項(xiàng)目支出中購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

4、項(xiàng)目支出：指我單位根據(jù)職能職責(zé)為完成行政工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

第四部分 公開報(bào)表

2022年部門綜合預(yù)算公開報(bào)表

部門名稱：西安市鄠邑區(qū)大王街道辦事處

保密審查情況：已審查

部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽

目 錄

大王街道辦事處2022年部門預(yù)算公開表.pdf