,p style="text-indent: 2em; text-align: center;">西咸新區(qū)交通運(yùn)輸管理服務(wù)中心

2023年單位預(yù)算公開說明

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、工作任務(wù)

三、人員情況說明

第二部分 收支情況

四、收支說明

第三部分 其他情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

七、政府采購(gòu)情況說明

八、績(jī)效目標(biāo)說明

九、公用經(jīng)費(fèi)情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第四部分 公開報(bào)表

（具體預(yù)算公開報(bào)表）

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

依據(jù)編辦《關(guān)于西咸新區(qū)城市管理和交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)部設(shè)置的批復(fù)》（陜西咸編辦〔2022〕39號(hào)）文件，西咸新區(qū)交通運(yùn)輸管理服務(wù)中心（西咸新區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)）設(shè)置建設(shè)計(jì)劃部、安全監(jiān)管部、政策法規(guī)部3個(gè)內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)部和北區(qū)分中心、南區(qū)分中心2個(gè)派出機(jī)構(gòu)。

交通運(yùn)輸管理服務(wù)中心職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)普通公路的日常養(yǎng)護(hù)巡查和管理相關(guān)工作；

2、負(fù)責(zé)公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目日常巡查監(jiān)管工作；

3、負(fù)責(zé)普通公路和道路（水路）運(yùn)輸行業(yè)行政許可（審批、備案）以及運(yùn)輸企業(yè)、車輛（船舶）、從業(yè)人員的日常管理工作；

4、負(fù)責(zé)普通公路和道路（水路）運(yùn)輸行業(yè)安全監(jiān)管及應(yīng)急處置工作；

5、配合局做好新區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)營(yíng)商環(huán)境、環(huán)境保護(hù)、文明建設(shè)、信訪投訴等各項(xiàng)相關(guān)綜合性工作的具體實(shí)施；

6、承擔(dān)新區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)相關(guān)工作；

7、負(fù)責(zé)對(duì)接街辦并指導(dǎo)街辦做好村道養(yǎng)管工作；

8、承辦局黨組、局領(lǐng)導(dǎo)班子交辦的其他工作。

二、工作任務(wù)

2023年西咸新區(qū)交通運(yùn)輸管理服務(wù)中心將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記來陜考察重要講話重要指示精神，按照全國(guó)、全省交通運(yùn)輸工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以新發(fā)展理念引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，更好服務(wù)和融入新發(fā)展格局，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展交通運(yùn)輸工作，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，緊緊圍繞全省“三個(gè)年”活動(dòng)和全市“八個(gè)方面重點(diǎn)工作”目標(biāo)要求，突出高質(zhì)量發(fā)展、高品質(zhì)服務(wù)、高效能治理、高水平安全，埋頭苦干、奮楫爭(zhēng)先，著力打造“六個(gè)交通”，全力當(dāng)好中國(guó)式現(xiàn)代化西咸新區(qū)實(shí)踐的開路先鋒。

（一）緊盯安全生產(chǎn)，促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。

調(diào)研并結(jié)合實(shí)際制定交通運(yùn)輸管理服務(wù)中心安全生產(chǎn)年度計(jì)劃及相關(guān)制度，為行業(yè)安全生產(chǎn)工作及督導(dǎo)檢查奠定制度基礎(chǔ)；定期召開交通運(yùn)輸領(lǐng)域安全會(huì)議，督促各新城行業(yè)監(jiān)管責(zé)任與轄區(qū)企業(yè)主體責(zé)任的落實(shí)；開展安全隱患排查整治工作；加強(qiáng)“兩類人”管理，提高從業(yè)人員安全意識(shí)及從業(yè)水平；做好節(jié)假日及惡劣天氣交通運(yùn)輸安全保障工作，督促轄區(qū)運(yùn)輸企業(yè)強(qiáng)化運(yùn)力保障，做到安全運(yùn)營(yíng)；強(qiáng)化安全宣傳，普及交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)知識(shí)，群眾應(yīng)對(duì)防范風(fēng)險(xiǎn)能力和安全意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。

（二）以日常養(yǎng)護(hù)為基礎(chǔ)，促公路安全暢通。

完善考核監(jiān)督機(jī)制，制訂小修工程考核管理辦法，為公路工程質(zhì)量提升提供制度保障；中心、分中心、維保單位三方聯(lián)動(dòng)，先后對(duì)公路沿線路肩、排水溝、平交道口進(jìn)行整修，修復(fù)、補(bǔ)植、移植各類綠化樹株；加強(qiáng)路面保潔力度，提高保潔頻率，特別關(guān)注咸余路、咸宋路等重點(diǎn)路段，有效提升走航監(jiān)測(cè)合格率；重視橋涵護(hù)管，扎實(shí)開展橋涵巡查，建立橋函臺(tái)賬，明確具體責(zé)任人，確保及時(shí)做好橋涵清理、疏通工作；積極協(xié)調(diào)沿線鎮(zhèn)辦，形成以政府主導(dǎo)、部門配合、社會(huì)參與的路域環(huán)境整治工作機(jī)制，在今年實(shí)施的咸余路、大龐路、西三線路面翻修工程中，實(shí)現(xiàn)路域環(huán)境整治與重點(diǎn)工程建設(shè)的有機(jī)結(jié)合，路域環(huán)境得到明顯改觀。

（三）以危險(xiǎn)品運(yùn)輸為重點(diǎn)，促貨運(yùn)行業(yè)規(guī)范管理。

嚴(yán)格道路貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)許可審批工作，對(duì)普通貨運(yùn)企業(yè)進(jìn)行摸底清查，凡不符合開業(yè)條件和未按照承諾時(shí)限上車的企業(yè)和僵尸企業(yè)進(jìn)行公告注銷；實(shí)行貨運(yùn)行業(yè)宣傳教育和警示約談，確保貨運(yùn)行業(yè)安全生產(chǎn)工作平穩(wěn)運(yùn)行。

（四）加強(qiáng)交通執(zhí)法力度，促交通運(yùn)輸市場(chǎng)秩序規(guī)范。

建立交通運(yùn)輸主管部門和交通運(yùn)輸執(zhí)法機(jī)構(gòu)雙向聯(lián)絡(luò)機(jī)制，理順明晰交通執(zhí)法事項(xiàng)巡查處罰交接流程；聚焦道路運(yùn)輸、水上運(yùn)輸、公路管理等重點(diǎn)領(lǐng)域，開展安全生產(chǎn)百日?qǐng)?zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)，確保交通運(yùn)輸行業(yè)秩序平穩(wěn)；聯(lián)合西咸新區(qū)公安局持續(xù)推進(jìn)超限超載治理聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化、制度化、規(guī)范化，有效治理貨物運(yùn)輸車輛超限超載等違法行為；嚴(yán)厲打擊交通運(yùn)輸違法行為，有效打擊各類交通運(yùn)輸違法行為。

三、人員情況說明

截止上年底，本單位人員編制115人，其中行政編制0人、事業(yè)編制115人；實(shí)有人員134人，其中行政0人、事業(yè)115人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 收支情況

四、收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況

本單位當(dāng)年預(yù)算收入505.72萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入505.72萬元、政府性基金撥款收入 0 萬元、再無其他預(yù)算收入。本部門當(dāng)年預(yù)算支出505.72萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出505.72萬元、政府性基金撥款支出 0 萬元、再無其他預(yù)算支出。本單位當(dāng)年收支預(yù)算較上年增加505.72萬元，主要原因是交通運(yùn)輸管理服務(wù)中心為新設(shè)立獨(dú)立核算單位，2023年為本單位預(yù)算第一年，上年無收支情況發(fā)生。

（二）財(cái)政撥款收支情況

本單位當(dāng)年財(cái)政撥款收入505.72萬元，其中一般共預(yù)算撥款收入505.72萬元、無政府性基金撥款收入，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。本部門當(dāng)年財(cái)政撥款支出505.72萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出505.72萬元、政府性基金撥款支出0萬元。本單位當(dāng)年財(cái)政撥款收支較上年增加505.72萬元，主要原因是交通運(yùn)輸管理服務(wù)中心為新設(shè)立獨(dú)立核算單位，2023年為本單位預(yù)算第一年，上年無財(cái)政撥款收支情況發(fā)生。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出505.72萬元，較上年增加 505.72萬元，主要原因是交通運(yùn)輸管理服務(wù)中心為新設(shè)立獨(dú)立核算單位，2023年為本單位預(yù)算第一年，上年無一般公共預(yù)算撥款支出發(fā)生。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況

本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算支出505.72萬元，其中：

（1）行政運(yùn)行（2140101）76.98萬元；

（2）一般行政管理事務(wù)（2140102）383.74萬元；

（3）交通運(yùn)輸信息化建設(shè)（2140109）12萬元；

（4）公路運(yùn)輸管理（2140109）5萬元；

（5）大氣（2110301）28萬元。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類，本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算支出505.72萬元，其中：

工資福利支出（301）71.94萬元；

商品和服務(wù)支出（302）380.98萬元；

其他支出（399）52.8萬元。

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類，本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算支出505.72萬元，其中：

機(jī)關(guān)工資福利支出（501）71.94萬元；

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）380.98萬元；

其他支出（599）52.8萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

本單位無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況

本單位無當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支，并在財(cái)政撥款收支總表中列示。。

第三部分 其他情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出9.04萬元，較上年增加9.04萬元，增加的主要原因是交通運(yùn)輸管理服務(wù)中心為新設(shè)立獨(dú)立核算單位，2023年為本單位預(yù)算第一年,上年無費(fèi)用發(fā)生。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)9.04萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。當(dāng)年一般公共預(yù)算會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0萬元。當(dāng)年一般公共預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出11.87萬元，

會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)明細(xì)

單位：萬元

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

截止上年底，本單位共有車輛0輛。當(dāng)年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、政府采購(gòu)情況說明

當(dāng)年本單位政府采購(gòu)預(yù)算共385.90萬元，其中政府采購(gòu)貨物類預(yù)算25萬元、政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算360.90萬元、政府采購(gòu)工程類預(yù)算0萬元（詳見公開報(bào)表中的政府采購(gòu)表）

八、績(jī)效目標(biāo)情況說明

本單位績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款505.72萬元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元（詳見公開報(bào)表中的績(jī)效目標(biāo)表）。

九、公用經(jīng)費(fèi)情況說明

本單位當(dāng)年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排76.98萬元，較上年增加76.98萬元，主要原因是交通運(yùn)輸管理服務(wù)中心為新設(shè)立獨(dú)立核算單位，2023年為本中心預(yù)算第一年，上年無費(fèi)用發(fā)生。

十、專業(yè)名詞解釋

1、公用經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)出國(guó)出境費(fèi)、公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

3、一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì) 社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出，其中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)

個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

第四部分 公開報(bào)表

見附件：

       交通運(yùn)輸中心2023年單位預(yù)算公開說明及附表.pdf

交通運(yùn)輸中心2023年預(yù)算附表.xls